Lettre de relance pour facture impayée : trois modèles

Du rappel cordial à la dernière relance avant mise en demeure : trois messages prêts à envoyer, dans le bon ordre.

Quand l'utiliser

Dès le lendemain de l'échéance pour le premier message, puis tous les 7 à 15 jours si le client ne réagit pas. Reste factuel et poli : l'objectif est d'être payé, pas d'avoir raison.

Le modèle

MODÈLE 1 — RELANCE AMIABLE (à envoyer dès l'échéance dépassée)

Objet : Facture n°[NUMÉRO] — rappel d'échéance

Bonjour [PRÉNOM],

Sauf erreur de ma part, la facture n°[NUMÉRO] d'un montant de [MONTANT] €, émise le [DATE] et échue le [DATE D'ÉCHÉANCE], n'a pas encore été réglée. Vous la trouverez en pièce jointe.

Pourriez-vous procéder au règlement ? Si le paiement a déjà été effectué, merci de ne pas tenir compte de ce message.

Bien cordialement,
[VOTRE NOM]

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MODÈLE 2 — SECONDE RELANCE (7 à 15 jours plus tard)

Objet : Facture n°[NUMÉRO] impayée depuis [X] jours

Bonjour [PRÉNOM],

Malgré mon précédent message, la facture n°[NUMÉRO] d'un montant de [MONTANT] €, échue le [DATE D'ÉCHÉANCE], reste impayée. Elle est de nouveau jointe à ce message.

Je vous remercie de la régler sous 8 jours. À défaut, des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sont exigibles (article L441-10 du Code de commerce).

Si un point bloque le paiement, dites-le-moi : nous trouverons une solution ensemble.

Cordialement,
[VOTRE NOM]

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MODÈLE 3 — DERNIÈRE RELANCE AVANT MISE EN DEMEURE

Objet : Dernier rappel avant mise en demeure — facture n°[NUMÉRO]

Bonjour [PRÉNOM],

Je n'ai reçu ni règlement, ni réponse à mes précédents messages concernant la facture n°[NUMÉRO] ([MONTANT] €, échue le [DATE D'ÉCHÉANCE]).

Sans paiement de votre part sous 8 jours, je vous adresserai une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, et j'engagerai les démarches de recouvrement, en réclamant les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de 40 €.

Je préférerais éviter d'en arriver là : un virement suffit à clore le sujet.

Cordialement,
[VOTRE NOM]
[SIRET] — [TÉLÉPHONE]

Nos conseils

• Joins toujours la facture, et envoie le message à la personne qui paie (comptabilité), pas seulement à ton contact opérationnel.
• Garde une trace de chaque relance (date, destinataire) : elle servira si tu dois passer à la mise en demeure.
• Comtivah peut envoyer ces relances à ta place (rythme et ton réglables) avec l'option Pro, ou en un clic depuis « Aujourd'hui » en gratuit.

Modèle indicatif, à adapter à ta situation. Il ne remplace pas l'avis d'un avocat ou d'un expert-comptable, surtout pour un contrat à fort enjeu.